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关于遂宁市2006年1—6月财政预算执行情况的报告（摘要）
2006年7月25日在市五届人大常委会第十次会议上
市财政局局长 巫晓华
一、上半年全市及市级财政预算执行情况
（一）全市财政预算执行情况
2006年1─6月，全市地方财政收入(含基金收入)完成38,157万元，占预算的58.50%，同比增长32.65%（下同），其中：税收收入完成21,172万元，占预算的56.47%，增长27.71%；非税收入完成10,008万元，占预算的62.39%，增长26.54%；基金收入完成6,977万元，占预算的59.70%，增长63.09% 。上划中央"两税"收入完成18,658万元，占任务的52.89%，增长10.68%。财政支出(含基金支出)完成94,197万元，占预算的48.99%，增长34.23%。
（二）市级财政预算执行情况
市级地方财政收入完成18,296万元，占预算的61.83%，增长45.62%；上划中央"两税"收入完成3,987万元，占任务的56.45%，增长26.09%。财政支出完成23,063万元，占预算的50.90%，增长25.49%。
各项收入完成情况：
──税收收入完成8,941万元，占预算的66.99%，增长38.66% ；
──非税收入完成4,848万元，占预算的63.53%，增长35.65%；
──基金收入完成2,816万元，占预算的52.96%，增长87.61%；
──开发区收入完成990万元，占预算的47.90%，增长8.55%；
──工业园区收入完成535万元，占预算的66.54%，增长44.59%；
──河东新区收入完成166万元，占预算的39.15%，下降41.13%
各项支出情况：
──基本建设支出629万元，占预算的52.81%，下降64.46%；
──企业挖潜改造资金支出405万元，占预算的50.63%，与上年持平；
──城市维护费支出320万元，占预算的40.25%，增长44.80%；
──农业支出527万元，占预算的53.78%，增长23.13%；
──林业支出47万元，占预算的56.63%，增长9.30%；
──水利和气象支出201万元，占预算的47.74%，增长1.01%；
──科技支出240万元，占预算的54.30%，增长40.35%；
──教育支出1,164万元，占预算的54.62%，增长22.91%；
──工交部门事业费支出72万元，占预算的68.57%，增长1.06倍；
──流通部门事业费支出57万元，占预算的62.64%，不可比；
──其他部门事业费支出852万元，占预算的56.57%，增长74.23%；
──文体广播事业费支出655万元，占预算的53.04%，增长25.48%；
──医疗卫生支出767万元，占预算的49.87%，增长4.50%；
──抚恤和社会救济费支出337万元，占预算的53.07%，增长11.59% ；
──行政事业离退休支出1,695万元，占预算的59.75%，增长22.38%；
──社会保障补助支出604万元，占预算的55.16%，增长32.75%；
──行政管理费支出5,320万元，占预算的54.13%，增长77.57%；
──武装警察部队支出142万元，占预算的60.17%，增长82.05%；
──公检法司支出3,016万元,占预算的51.10%，增长10.23%；
──政策性补贴支出30万元，占预算的56.60%，下降47.37%；
──专项支出756万元，占预算的44.92%，增长1.38倍；
──其他支出404万元，占预算的55.72%，增长49.63%；
──基金支出2,554万元，占预算的38.23%，增长27.00%;
──开发区支出完成1,225万元，占预算的58.23%，增长22.99%;
──工业园区支出完成698万元，占预算的66.29%，增长35.80%;
──河东新区支出完成346万元，占预算的58.74%，增长15.33%。
二、全市财政预算执行的主要特点
（一）财政收入进度快，增长比例较高
1、在上年同期快速增长的基础上，继续保持了较高增长。今年全市继续实施了"工业强市、商旅兴市"的发展战略，开展了"项目年"活动，加大了招商引资的力度，为财政收入的持续、稳定增长奠定了基础，使全市财政收入在上年增长34.20%的基础上继续保持较高增长。
2、市、区（县）发展基本平衡。除河东新区和开发区外，其余地区均实现了时间过半、任务过半，其中：增长最快的是工业园区，达45.48%，其次是市本级，达40.99%。
3、税收收入的增幅超过了非税收入的增幅（达1.17个百分点）。
4、营业税、增值税、个人所得税增长较快，企业所得税下降。上半年增值税比同期增长26.30%，营业税比同期增长38.11%。重点税源企业实现利润下降、所得税减少主要为四川美丰公司、明星电力公司和沱牌公司。
5、城市维护建设税和与房地产交易相关的土地增值税、契税增长较为明显。
6、行政性收费收入、专项收入较快增长，罚没收入开始下降。罚没收入入库2,698万元，比上年下降6.38%。
7、基金收入较快增长。市、区（县）严格按照川财投[2005]305号规定，切实加强了土地出让收入的管理，较为合理地核定了宗地成本，并对19992005年新增建设用地土地有偿使用费收缴、使用情况进行了全面检查，使全市土地出让收入大量增加（增加了2,537万元、增长1.03倍）。
（二）财政支出进度适中，重点支出得到保障
1、市、区（县）发展基本平衡，进度较为正常。市、区（县）一般预算支出都呈两位数增长，除船山区、安居区进度较慢外，其余地区均较正常。
2、职工工资、离退休经费按时足额发放，没有出现拖欠工资的情况。
3、农、林、水支出全面增长，支农支出得到了有效保障。
4、科技、教育支出明显增长，农村义务教育经费得到保障。科技三项费用增加218万元、增长1.82倍；教育支出增加8,809万元、增长51.99%。国家加大了对教育的投入，建立了农村义务教育经费保障机制，实施了"两免一补"政策，加快了农村中小学危房改造的步伐，促进了民办教育、职业教育的发展。
5、社保支出继续增加，弱势群体生活得到保障。全市用在社会保障方面的支出达22,239万元，比上年同期增加3,729万元、增长20.15%；拨付养老金13,078万元，53,202人受益；发放最低生活保障资金1,472万元，76,190人及时足额领取了基本生活费；兑现再就业补助资金242万元，享受人员达6,699人；发放救灾资金267万元，救济灾民1,463人。
6、医疗卫生支出较快增长，农村医疗救助制度和新型农村合作医疗试点实施顺利。全市用在医疗卫生方面的支出3,115万元，比上年同期增加1,233万元、增长55.52%，医疗救助制度在全市推广，新型农村合作医疗试点工作也在射洪、蓬溪正式启动。截止5月底，全市参合农民达100.17万人，补偿金额达674万元，有效缓解了农民"看病难、看病贵"的问题。
7、行政管理费、公检法司等支出增加，政权建设进一步加强。今年上半年，行政管理费支出增加5,079万元、增长45.92%，公检法司支出增加1,029万元、增长22.11%，武装警察部队支出增加132万元、增长1.48倍。
三、上半年所做的主要工作
（一）围绕"工业强市"战略目标，进一步做好项目年各项工作，努力拓展财源
继续调整财政支出结构，发挥财政资金导向作用，优先支持对财政增长贡献大的持久性和骨干性财源。落实税收优惠政策，大力扶持个体、私营和股份制企业发展，涵养地方税源，拓宽财政增收渠道。积极筹措资金，为项目年和招商引资提供财力保障。
（二）加大收入征管，全面完成收入任务
一是加强税收征管，认真执行《税收征管法》，大力整顿和规范税收秩序，着重抓好重点税源、重点企业、个体私营企业税收的征管，加大稽查力度，严厉打击各种偷税、骗税和逃税行为。二是明确责任、细化要求，进一步规范征管人员的执法行为。三是稳步推进纳税评估试点工作，实施房地产税收一体化管理。四是继续采取有效措施，加大非税收入征管理力度。
（三）加强支出管理，确保重点支出需要
按照建立公共财政框架要求，大力调整支出结构。根据量力而行、尽力而为的原则，在安排支出上，既考虑了全市经济增长的总体水平，又反映了全市经济社会事业发展的客观需要。农村义务教育经费保障机制改革、公务员工资制度和事业单位收入分配制度以及相关群体待遇，支农、教育、科技等法定支出和社会保障、政法等重点支出得到了有效保证。提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，把财政增收节支作为一项重要任务来抓，坚决压缩了"人、车、会、话"支出，确保有限的资金发挥更好的效益。
（四）深化财政改革，提高理财水平
一是切实做好了政府收支分类改革的准备工作。组织开展了改革前的宣传培训；修改完善了行政事业单位财务制度及税收、国库等会计制度，确保改革中的衔接配套；加快了"金财"工程建设步伐，强化财政、税务、国库管理信息资源的整合共享，确保新的管理系统能够全面、准确、及时地反映政府收支活动。二是进一步完善了部门预算编制，使之更加科学、合理，更加接近实际。三是规范财政国库管理制度改革，加强对专项资金的双重审核。四是进一步深化政府采购制度改革。狠抓采购环节、监管环节、代理环节的落实。五是不断完善"乡财县管乡用"财政体制。六是积极稳妥推进农村税费改革试点工作，控制和化解乡村债务。
四、下半年工作措施
（一）加强部门配合，切实落实目标责任制
要针对今年经济、财政的特点，提前研究应对措施。要建立财政、国税、地税、国库（人行）联系会议制度，妥善处理财政税收与经济发展之间的矛盾和问题，促进经济持续快速发展，确保各项税收和非税收入的及时足额入库。全面落实财政收入目标管理责任制，严格考核，逗硬奖惩，确保超额完成全年收入任务。
（二）大力发展经济，做大财政"蛋糕"
要转变发展理念、创新发展模式、丰富发展手段，通过进一步调整支出结构，妥善调度预算内外资金，打好资金的时间差，注重运用多种经济政策手段，发挥财政资金"四两拨千斤"的作用，支持"工业强市"战略的推进，确保招商引资和项目年所需资金的及时到位。努力缓解资金紧缺矛盾，加大对中小企业的资金支持，继续加大对经营城市的扶持力度，增加土地储备和城市基础设施的投入，不断加快城市化进程的步伐。
（三）继续坚持以人为本，切实维护好人民群众的根本利益
要始终把维护人民群众的根本利益作为财政工作的出发点和落脚点。下半年要继续加大对农业的投入，搞好社会主义新农村建设，加大城乡公共卫生、城市社区医院、医疗救助的投入和公务员工资改革，确保干部工资、教师工资、养老保险、失业保险的及时足额发放。
（四）深化部门预算，强化预算约束
要科学确定部门公业务费和专项经费定额标准，细分公用经费和业务费内容，提前编制2007年部门预算，逐步推进绩效预算和绩效审计，从源头上建立起预防财政资金效益低和损失浪费的长效机制。
（五）建立财政资金跟踪问效机制，强化资金运行监管
要加大财政专项资金和预算追加支出的"双重审核"力度，办好财政投资评审中心，加大政府性投资的评估与决算评审，确保财政性资金专款专用和效益的提高。
（六）完善"乡财县管乡用"的乡镇财政管理体制改革
按照"预算管理权、资金所有权、资金使用权、资金审批权、债权债务关系"五权不变的原则，加快推进"核算统一、帐户统一、工资统发、采购统办，票据统管"，切实加强对乡镇财政的监管，县级财政要建立对乡镇的转移支付制度和乡镇激励约束机制，加快乡村债务化解，积极推进新农村建设。建立农村义务教育阶段中小学校舍维修的长效机制，巩固和完善农村中小学教师工资保障机制。
（七）继续深化效能革命，不断提高财政干部的办事效率和为民理财能力
要继续深化效能革命，加强政治业务学习，转变思想观念，努力提高财政干部的工作能力和工作效率。建立健全财政监督约束机制，积极推进财政政务公开。认真组织学习和培训，深入基层多调研。把效能革命的目的体现在推进经济发展、人民致富上。提高财政工作的主动性和创造性，确保今年财政收支预算的圆满完成。
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