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关于遂宁市2006年财政决算草案的报告 |
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关于遂宁市2006年财政决算草案的报告 |
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| 发布时间：2007年08月04日
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关于遂宁市2006年财政决算草案的报告
2007年7月24日在遂宁市五届人大常委会第十七次会议上
遂宁市财政局局长 杨 军
主任、副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向本次会议报告遂宁市2006年财政决算草案，请予审议。
一、2006年全市及市级财政决算情况
（一）2006年全市财政决算草案
经市五届人大二次会议同意，2006年全市地方财政收入（含基金收入，下同）预算为65222万元，支出（含基金支出，下同）预算为192279万元。决算结果是：全市地方财政收入完成85652万元，为预算的131.3%，增长47.1%，其中：一般预算收入完成62841万元，增长31.5%。上划中央“两税”收入完成36036万元，为计划的102.2%，增长6%。
全市地方财政收入85652万元加税收返还收入22046万元，结算补助394万元，上年结转1270万元，中省转移支付补助92086万元，农村税费改革转移支付补助26134万元，所得税基数返还5483万元，农村义务教育“两免一补”转移支付补助8424万元，调入资金2740万元，国债转贷收入2080万元，基金结余1410万元，总收入为247719万元。财政经常性收入增长3.8%。
财政支出完成236765万元（不含中省一般专款及基金专款支出102837万元），为预算的123.1%，增长29.3%，其中：一般预算支出220689万元，增长27.8%。财政支出236765万元，加上解支出557万元，国债转贷支出2080万元，基金调出600万元，结转下年支出7545万元，年终滚存结余172万元（其中：一般预算结转602万元），总支出为247719万元。当年收支平衡。
2006年全市市域财政收入为158970万元，增长24.3%。财政总支出为339602万元（含中省一般专款及基金专款支出102837万元），增长32.4%，其中：一般预算总支出为319051万元（含中省一般专款支出98362万元），增长32.8%。
（二）2006年市级财政决算草案
经市五届人大二次会议批准，2006年市级地方财政收入预算为29590万元（含三园区，下同），增长12%，支出预算为45310万元，下降3.7%。决算结果是：地方财政收入完成41959万元，为预算的141.8%，增长58.8%，其中：一般预算收入完成26976万元，增长44%。当年财政收入41959万元加税收返还收入7481万元，结算补助236万元，上年结转898万元，下级上解收入969万元，调入资金2331万元，中省转移支付补助10795万元，基金结余1395万元，所得税基数返还1850万元，各项补助收入 2071万元，国债转贷收入1465万元，总收入为71450万元（不含中省一般专款及基金专款补助17730万元）。财政经常性收入增长4%。财政支出完成59548万元，为预算的131.4%，增长26.5%，其中：一般预算支出48592万元，增长29.3%。当年支出59548万元加上解支出471万元，结转下年支出8146万元，国债转贷支出1465万元，补助下级支出1220万元，基金调出600万元，总支出为71450万元（不含中省一般专款及基金专款支出17730万元）。当年收支平衡。
（三）2006年市本级地方财政收入超收收入安排情况
经市五届人大二次会议批准，2006年市本级地方财政收入预算为26,295万元(含基金收入)。执行结果：地方财政收入完成38,031万元，当年超收收入11,736万元，其中：一般预算收入超收5,997万元，基金预算收入超收5,739万元。当年一般预算收入超收安排资金5997万元，其中：对口安排支出2594万元，年终解决部门经费缺口490万元，解决部门经费不足740万元，专项用途资金400万元，铁路改扩建支出975万元，解决地税部门经费798万元（含全市“三代手续费”）。基金预算收入超收5739万元结转下年。
市级地方财政收入决算情况是：
——增值税收入完成2082万元，为预算的103.1%，增长12.4%；
——营业税收入完成6170万元，为预算的130.3%，增长49.8%（主要是达成铁路扩能改建营业税增收）；
——个人所得税收入完成1579万元，为预算的99.3%，增长11.3 %；
——城市维护税收入完成1552万元，为预算的195.2%，增长41.2%（稽查清收历欠所致）；
——资源税收入完成71万元，为预算的87.7%，增长1.4%；
——印花税收入完成218万元，为预算的89%，增长2.4%；
——房产税收入完成531万元，为预算的99.1%，增长14%；
——城镇土地使用税收入完成231万元，为预算的77%，下降11.5%（查补与税基减少所致）；
——土地增值税收入完成517万元，为预算的67.9%，下降22%（清理历欠入库减少）；
——车船使用税收入完成9万元，为预算的90%，与上年持平；
——企业所得税收入完成650万元，为预算的72.2%，下降17%（主要是明星电力公司所得税减收）；
——契税收入完成2303万元，为预算的171.4%，增长97%（加强征管与房地产交易额大增所致）；
——耕地占用税收入完成5万元，为预算的19.2%，下降78.3%；
——行政性收费收入完成7344万元，为预算的186.3%，增长1.2倍（收支两条线管理进一步规范）；
——罚没收入完成842万元，为预算的60.5%，下降30.8%（治理软环境，乱罚款减少）；
——国资经营收益完成600万元，为预算的117.7%，下降7.8%；
——专项收入完成2028万元，为预算的120.4%，增长43.2%（税基增长、运管费增长）；
——其它收入完成244万元，为预算的234.6%，增长1.62倍；（国库存款额增加，利息收入增长大）；
——基金收入完成11056万元，为预算的207.9%，增长1.33倍（土地出让金和城市配套费大幅增长所致）；
——开发区收入完成2241万元，为预算的108.4%，增长21.5%；
——河东新区收入完成534万元，为预算的125.9%，增长40.2%；
——工业园区收入完成1152万元，为预算的143.3%，增长60.2%。
市级财政支出决算情况是：
——基建支出532万元，为预算的44.7%，下降83%（去年同期过军渡工程一次性安排2000万元，06年无此安排）；
——企业挖革改支出1018万元，为预算的127.3%，增长35%（增加了工业发展资金）；
——地质勘探费110万元，不可比；
——科技三项费支出174万元，为预算的108.8%，增长16%，比财政经常性收入增幅高出12个百分点；
——农业支出1503万元，为预算的153.4%，增长67%（农村大旱支出安排增加），比财政经常性收入增幅高出63个百分点；
——林业支出89万元，为预算的107.2%，增长15.6%;
——水利和气象支出602万元，为预算的143%，增长50.5%（大旱之年，投入增加）;
——流通部门事业费97万元，为预算的106.6%，增长9%；
——工业交通等部门事业费219万元，为预算的208.6%，增长1.13倍（海事局新纳入预算）；
——文体广播事业费支出1511万元，为预算122.4%，增长 27%；
——教育支出2513万元，为预算的117.9%，增长23.6%，比财政经常性收入增幅高出19.6个百分点；
——科学支出327万元，为预算的116%，增长22%,比财政经常性收入增幅高出18个百分点；
——医疗卫生支出2140万元，为预算的139.1%，增长45.3%；
——其他部门事业费支出2463万元，为预算的163.5%，增长30.5%；
——抚恤和社会救济支出1404万元，为预算的221.1%，增长1.28倍（救灾支出增加）；
——行政事业单位离退休费支出3145万元，为预算的110.9%，增长13.1 %；
——社会保障补助支出1280万元，为预算的116.9%，增长22.7%；
——公检法司支出7389万元，为预算的125.2%，增长32%；
——武警部队支出341万元，为预算的144.5%，增长 50.2%（搬迁河东营房建设增支）；
——行政管理费支出12601万元，为预算的128.2%，增长32.2%；
——城市维护费支出795万元，为预算的100%，增长4.1%；
——政策补贴支出53万元，为预算的100%，与上年持平；
——专项支出1750万元，为预算的104%，增长59.1%（收入增加，支出对口增加）；
——其它支出6536万元，为预算的901.5%，增长92.5%（增加了调资支出）；
——基金支出4307万元，为预算的64.5%，下降8.2%；
——开发区支出2686万元，为预算的128.3%，增长29.5%；
——河东新区支出1939万元，为预算的329.2%，增长55.1%（预算外调入931万元，支出相应增加）；
——工业园区支出2024万元，为预算的195.5%，增长37.4%。
二、关于2006年的财政工作
2006年，全市各级政府认真实施稳健的财政政策，加强和改善宏观调控，财政收入实现了较大幅度的增长，财政支出保障了正常运转和重点支出需要，各项工作取得了新的成效。
（一）认真落实各项惠农政策，社会主义新农村建设扎实推进
全市支农支出28065万元，增长14.5%。支持了产粮大县渠系配套、土地治理、红层找水、农村公路等重点工程建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。认真落实财政补贴政策，各级及时拨付“四项补贴”10821万元。深入推进农业综合开发，投入农业综合开发资金8526.3万元，增长18.6%。加大对农业产业化项目和优质高效农业的政策扶持，财政资金向重点龙头企业和重点项目倾斜，优势项目继续做强做大。加大财政扶贫开发投入力度，全年投入扶贫开发资金3059.2万元；面对百年不遇的特大旱灾，争取上级救灾补助资金3879万元，市区县财政投入1440万元。继续支持天然林保护和退耕还林工程建设；安排拨付污染治理资金898万元，努力推进生态遂宁建设。
（二）维护人民群众根本利益，促进社会事业和谐发展
全市社保补助支出33980万元，比上年增长65.4%。确保了全市离退休职工养老保险金和下岗职工基本生活费按时足额发放，城市低保实现了应保尽保。妥善安置城镇退役士兵和解决了部分企业军转干部生活困难补助问题。推行农村义务教育经费保障机制改革，拨付“两免一补”资金10530万元，受益学生达84.7万人。建立了农村低保制度。实施了城乡医疗救助，逐步设立了城市社区医院，蓬溪县、射洪县推行了新型农村合作医疗制度改革试点，覆盖143.7万人。公共财政的阳光惠及城乡群众。
（三）实现城乡统筹发展，努力缓解县乡财政困难
认真落实促进区县协调发展的各项财税优惠政策，努力缓解县乡财政困难。2006年，全市财政收入大幅度增长，中省市转移支付力度进一步加大，“三奖一补”和产粮大县政策得到落实，财政的基本保障能力得以提高。为增强自身造血功能，各级政府把发展经济作为第一要务，正确把握财政政策的取向和力度，集中财力办大事，财源建设取得成效。各级财政有效运作财政资金和社会资金，大力支持企业改革和发展；大力支持民营经济；加大对产业化龙头企业的扶持力度。
（四）努力加强财政管理，进一步深化财政制度改革
严格执行财政管理和预算管理，实现了内部审计和业务监督的制度化和经常化，逐步把依法行政的要求具体落实到财政管理工作的各个环节。对全市支农资金进行了专项审计，开展了“四项清理”。各级政府进一步加大了收入的征管力度，确保了收入均衡入库。部门预算编制和政府收支分类改革稳步推进；财政国库管理制度改革进一步深化；非税收入收缴管理制度改革成效显著，市本级非税收入完成32785万元，比上年增长33.6%；政府采购的规模和范围进一步扩大；加大财政投资评审力度，节约财政资金4117万元。
主任、副主任、秘书长、各位委员：2006年全市财政工作仍然存在一些不容忽视的矛盾和问题：促进区域间公共服务均等化的任务还很艰巨，全市财政一般预算收入总量排位在全省市州靠后；区县间财力不平衡；财政监管有待进一步强化；偷逃骗税、铺张浪费、私设“小金库”等现象时有发生；消化政府债务工作成效不够明显；财政干部的业务素质有待进一步提高。对于这些矛盾和问题，我们将在市委的坚强领导下，认真贯彻五届人大四次会议决议，自觉接受市人大的监督，通过深化改革、完善措施、加强管理切实加以解决。
谢谢大家！
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