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  遂宁市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明 ★★★ 【字体:
遂宁市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明
 
发布时间:2019年04月04日 点击数: 收藏 打印文章

附件1        

   

遂宁市人民代表大会常务委员会办公室  

 

2019年部门预算  

     


   

   

第一部分  2019年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、部门预算单位构成  

三、收支预算情况说明  

四、财政拨款收支预算情况说明  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

九、政府性基金预算支出情况说明  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明  

十二、名词解释  

第二部分  2019年部门预算报表  

1. 部门收支总表  

1-1. 部门收入总表  

1-2. 部门支出总表  

2. 财政拨款收支预算总表  

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)  

3. 一般公共预算支出预算表  

3-1. 一般公共预算基本支出预算表  

3-2. 一般公共预算项目支出预算表  

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表  

4. 政府性基金支出预算表  

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表  

5. 国有资本经营预算支出预算表  

第三部分  2019年部门预算项目支出绩效目标  

    表 1.部门预算项目支出绩效目标表   

   

   


遂宁市人民代表大会常务委员会办公室  

2019年部门预算编制说明  

   

一、基本职能及主要工作  

(一)遂宁市人民代表大会常务委员会办公室以下简称市人大常委会办公室职能简介  

1. 承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议、常委会机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。  

2. 负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。  

3. 负责市人大常委会的文电、档案、保密、文印工作;负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设;负责编辑《遂宁市人大常委会会刊》、《人大工作》。  

4. 受主任会议委托,拟订有关议案草案。  

5. 承办市人大常委会同市委、市“一府一委两院”、军分区以及区、县人大常委会联系的有关工作,统一答复区、县人大常委会及市级机关、有关部门对有关问题的询问。  

6. 负责市人大常委会的宣传工作,组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。好新闻的评选工作。  

7. 围绕市人大常委会会议审议的议题及机关工作开展调查研究、提供调查报告、研究报告及有关资料。  

8. 负责市人大常委会工作报告、年度工作计划、有关文件和领导同志重要讲话稿的起草工作。  

9. 负责市人大机关图书室、资料室的工作和编写资料信息的工作;负责机关和上级人大刊物的征订发行工作。  

10. 承担人民代表大会制度与人大工作有关的理论研究工作。  

11. 起草、修改人大自身建设方面的制度;负责机关工作及管理方面的建章立制。  

12. 负责市人大机关的人事管理,党的思想、组织、作风建设,机关思想政治工作及精神文明建设。  

13. 负责机关离退休人员的服务管理工作。  

14. 负责市人大机关信访工作。  

15. 协办省人大常委会领导同志来遂视察的接待工作,承办外市人大常委会及本市(区)人大常委会领导同志来遂的公务接待工作。  

16. 负责市人大机关的财务管理、国有资产管理等行政事务管理工作。  

17. 负责市人大机关的安全保卫工作。  

18. 受市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托,综合、协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。  

19. 承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。  

(二)市人大常委会办公室2019年重点工作  

市人大常委会办公室主义思想为指导,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,在市委领导下,深入贯彻党的十九大精神,全面落实市委七届六次、七次全会决策部署,依法履职行权,务实担当作为,为建设成渝发展主轴绿色经济强市贡献人大力量。  

二、部门预算单位构成  

市人大常委会办公室下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。  

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则,市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算1425.8万元,较2018年收支预算总数增加85.88万元,主要是人员经费支出增加。  

(一)收入预算情况  

市人大常委会办公室2019年收入预算1425.8万元,其中:上年结转15.02万元,占1.05%;一般公共预算拨款收入1410.78万元,占98.95%  

(二)支出预算情况  

市人大常委会办公室2019年支出预算1425.8万元,其中:基本支出994.03万元,占69.72%;项目支出431.77万元,占30.28%  

四、财政拨款收支预算情况说明  

市人大常委会办公室2019年收支总预算1425.8万元2018年收支预算总数增加85.88万元,主要是增加人员经费支出。  

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1410.78万元、上年结转15.02万元;支出包括:一般公共服务支出1119.26万元、社会保障和就业支出150.62万元、卫生健康支出44.7万元、住房保障支出111.22万元  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

市人大常委会办公室2019年收支总预算1410.78万元2018年收支预算总数增加71.15万元,主要是人员经费支出增加。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

一般公共服务支出1104.24万元,占78.27%;社会保障和就业支出150.62万元,占10.68%;卫生健康支出44.70万元,占3.17%;住房保障支出111.22万元,占7.88%  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为687.49万元,主要用于:人大机关的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。  

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项目)2019年预算数为253.7万元,主要用于各专工委室工作经费、设备购置经费、信息化建设及运行维护经费、机关党委党建工作经费、调研经费、公务接待、公务用车运行维护费等  

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2019年预算数为50万元,主要用于:召开遂宁市人民代表大会常务委员会会议、遂宁市人大常委会组成人员学习会议、遂宁市人民代表大会常务委员会主任会议、遂宁市人民代表大会专门委员会会议、遂宁市人民代表大会常务委员会办事工作机构的相关会议等。  

4一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)2019年预算数为10万元,主要用于:开展人大立法工作,修订完善遂宁市地方性法律法规等。  

5一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)2019年预算数为8万元,主要用于:开展预决算审查工作  

6一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2019年预算数为38.35万元,主要用于:开展人大代培训工作,确保人大代表正常履职,提高人大代表的履职能力。  

7一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2019年预算数为56.7万元,主要用于:开展市人大代表工作,保障人大代表正常履职。  

8社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为50.34万元,主要用于:人大常委会办公的离休人员的工资福利支出和离退休人员商品和服务支出  

9社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为98.68万元,主要用于:市人大常委会机关的基本养老保险缴费支出。  

10 抚恤(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为1.6万元,主要用于:市人大常委会机关遗属生活补助支出。  

 11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)2019年预算数为44.7万元,主要用于:人大常委会机关的基本医疗保险缴费支出。  

 12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2019年预算数为111.22万元,主要用于:人大常委会机关的住房公积金缴费支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出994.03万元,其中:  

人员经费820.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。  

公用经费173.32万元,主要包括:办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。【根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明】  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

遂宁市人大常委会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费40万元。  

(一)因公出国(境)经2018预算持平。  

(二)公务接待费较2018年预算下降28.57%主要原因是根据日常运行监测,减少了预算安排  

2019年公务接待费计划用于:一是接待省人大领导莅遂检查指导、立法调研等;二是接待外地人大来遂进行交流学习和考察等。  

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降11.11%主要原因是严格执行公务用车相关规定和执行定点加油、定点维修的制度。  

部门现有公务用车9辆,其中:轿车7辆,越野车1辆,大型客、货车1辆。  

2019年安排公务用车购置费0万元。  

2019年安排公务用车运行维护费40万元,用于9辆公务用车燃油、维修、保险、路桥费等方面支出,主要保障市人大机关公务活动的开展。  

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

市人大常委会办公室2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数174.86万元,其中:会议费50万元,培训费45.76万元,差旅费79.10万元。  

(一)会议费2018预算持平  

(二)培训费较2018年预算增长下降2.22%主要原因是严格按照培训费管理的要求,减少了培训计划。  

(三)差旅费较2018年预算下降33.97%主要原因是根据今年工作安排,调减了预算  

九、政府性基金预算支出情况说明  

市人大常委会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

市人大常委会办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

十一、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费  

2019年,市人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为173.32万元,较2018年预算增加6.52万元。  

(二)政府采购情况  

2019年,市人大常委会办公室安排政府采购预算16.11万元,主要用于新增电脑、打印机、办公家俱等。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2018年底,市人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆9,其中,地厅级领导干部用车8辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

(四)绩效目标设置情况  

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019市人大常委会办公室全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  

十二名词解释  

财政拨款收入:是指级财政当年拨款形成的部门收入。
  2上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  4项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行的公用经费,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。(所有公布文字和表册由行政科提供)  

   

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