关于遂宁市2007年1—6月财政预算执行情况的报告

关于遂宁市2007年1—6月财政预算执行情况的报告

2007年7月24日在遂宁市第五届人大常委会第十七次会议上

遂宁市财政局局长  杨  军

 

主任、副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次会议报告遂宁市2007年1—6月财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年全市及市级财政预算执行情况

（一）全市财政预算执行情况

2007年1—6月，全市地方财政收入（含基金收入）完成52653

万元，占预算的54.4%，同比增长38.47%（下同），其中：一般预算收入完成42718万元，占预算的60.16%，增长32.31%；基金收入完成9935万元，占预算的38.54%，增长73.14 %。上划中央“两税”收入完成20399万元，占任务的50.36%，增长9.33%。地方财政支出（含基金支出）完成140641万元，占预算的45.81%，增长38.73%，其中：一般预算支出完成131868万元，占预算的48.27%，增长37.57%。

（二）市级财政预算执行情况

市级地方财政收入完成23299万元，占预算的49.14%，增长27.6%，其中：一般预算收入完成20865万元，占预算的60.01%，增长25.92%。上划中央“两税”收入完成4826万元，占任务的44.64%，增长21.04%。地方财政支出完成37446万元，占预算的45.24%，增长49.97%，其中：一般预算支出完成35766万元，占预算的39.11%，增长64.52%。

市级地方财政收入完成情况是：

──税收收入完成10283万元，占预算的56.43%，增长20.4% ；

──非税收入完成7316万元，占预算的59.67%，增长7.84%；

──基金收入完成2361万元，占预算的21.7 %，增长77.79%；

──开发区收入完成1590万元，占预算的62.8%，增长60.61%；

──工业园区收入完成1195万元，占预算的91.78%，增长123.36%；

──河东新区收入完成554万元，占预算的91.72%，增长233.73%。

市级地方财政支出完成情况是：

──一般公共服务7892万元，占预算的45.73%，增长8.01%；

──国防219万元，占预算的54.75%，增长130.53%（中省专款增加）；

──公共安全4479万元，占预算的51.9%，增长59.51%；

──教育1524万元，占预算的42.06%，增长24.31%；

──科学支出115万元，占预算的22.95%，增长94.92%；

──文化体育与传媒615万元，占预算的34.34%，增长70.36%；

──社会保障和就业9154万元，占预算的68.96%，增长153.29%（中省专款增加）；

──医疗卫生728万元，占预算的36.55%，下降17.74%（中省专款同比减少）；

──环境保护863万元，占预算的73.01%，增长3.2倍（中省专款增加）；

──城乡社区事务2867万元，占预算的76.9%，增长4.71倍（中省专款增加）；

──农林水事务672万元，占预算的28.85%，增长22.4 %；

──交通运输302万元，占预算的29.43%，下降27.05%（中省专款同比减少）；

──工业商业金融等事务1553万元，占预算的31.31%，增长269.76%（中省专款增加）；

──其他支出403万元，占预算的20.82%，下降56.85%（政府收支分类科目调剂）；

──基金支出1676万元，占预算的8.36%，增长0.33%;

──开发区支出完成1557万元，占预算的45.05 %，增长26.38%;

──工业园区支出完成1517万元，占预算的58.84%，下降5.83%;

──河东新区支出完成1310万元，占预算的47.57%，增长2.33倍。

二、全市财政预算执行的主要特点

（一）时间过半，任务过半。上半年全市财政一般预算收入完成42718万元，占预算的60.16%，增长32.31%，超过年初预算平均进度10.16个百分点；完成市委、市政府确定的全市财政一般预算收入增长30%目标任务的52.29%。

（二）税收收入增幅偏低，财政一般预算收入增幅排位有所上升。全市财政一般预算收入中，税收收入增长24.88%，低于全省市州8.32个百分点，低于同期增幅4.89个百分点；财政一般预算收入增幅在全省市州排位由一季度的第12位上升到第5位。

（三）收入结构不尽合理，受限制因素较多。财政一般预算收入中，非税收入增长46.46%，高于同期增幅19.92个百分点，占财政一般预算收入的比重为38.11%；基金预算收入增长73.14%。建安房地产业缴纳的税收占税收总量的比重过高，属于不稳定的税收收入，一旦受其制约，将严重影响财政收入。

（四）主体税种稳步增长，占整个税收的比重进一步提高。作为财政收入主要来源的增值税、营业税、个人所得税入库16447万元，占税收总量的62.2%，增长30.67%。

（五）财政支出预算执行的特点。1—6月，全市地方财政支出完成140641万元，占预算的45.81%，增长38.73%，增幅列全省市州第11位，在确保农业、教育、社保等重点支出的情况下，财政支出进度较一季度大为加快，射洪县、蓬溪县、河东新区、工业园区达到了支出平均进度，市本级、大英县、安居区、船山区、开发区有待进一步加快支出进度。

三、上半年所做的主要工作

今年上半年，各级政府和财政部门继续实施稳健的财政政策，着力支持经济又好又快发展；继续优化支出结构，保障各项重点支出需要；进一步完善财政制度，规范财政管理，促进基本公共服务均等化，把各项财政工作落到了实处。

（一）促进经济又好又快发展，努力拓展财源

围绕“工业强市”战略实施，充分发挥财政政策杠杆作用，加大了工业投入力度；支持建立了各类投资担保公司，促进了中小企业融资担保体系建设；支持了民营经济健康发展；确保了重点建设投入的增长；理顺了园区财政管理体制。不断涵养地方财源，拓展了财政增收渠道。积极筹措资金，为项目推进年和招商引资提供了财力保障。

（二）加大收入征管，全面完成收入任务

不断加强税收征管。着重抓好了重点税源、重点企业、个体私营企业税收的征管，严格控制减免税，严厉打击各种偷骗税行为。加大非税收入征管力度。进一步完善非税收入收缴管理制度，全面清理和规范非税收入。

（三）加强支出管理，确保重点支出需要

按照建立公共财政框架的要求，大力调整支出结构。确保了农业、教育、科技等法定增长；市委、市政府确定的“惠民行动”等重点支出得到了有效保证；社会主义新农村建设扎实推进。按照建立节约型社会的要求，狠抓增收节支工作，严格控制一般性支出增长，提高了财政资金使用效益。

（四）部门预算编制改革进展顺利，预算执行逐步规范

市级部门预算编制改革进展顺利。按照“零基预算加项目预算”的编制方法，遵循“两上两下”的编制程序，截止5月底已全部按要求将预算下达到了市级各部门单位，实现了“一个部门一本预算”。预算执行总的情况较好，但由于项目库还不完善，个别单位对部门预算编制改革认识不到位，开支随意性的问题还时有发生，要求追加支出的报告仍然较多。

（五）推进各项财政改革，进一步加强财政管理

政府收支分类改革进一步推进；深化了政府采购改革；加快了“金财工程”建设步伐；促进了农村综合改革；对行政事业单位国有资产进行了清查核实；加强了财政投资评审工作；完善了财政监督工作机制。

四、下半年工作措施

今年上半年，全市财政工作也还存在一些不容忽视的矛盾和问题：财政增收基础比较薄弱，人均财力较低，全市财政一般预算收入总量排位在全省市州依然靠后；区县间财力不平衡；后续财源建设任重道远；财政管理水平有待提高；财政资金紧缺和浪费并存。因此，各级政府和财政部门要牢牢把握“坚持科学发展，构建和谐遂宁”这一主题，以“项目推进年”、“惠民行动年”为载体，坚持“富民惠民、改善民生”的执政理念，深入推进“四个跨越”，采取切实有效措施努力做好下半年财政工作。

（一）努力增收节支，确保完成财政目标任务

按照全市财政一般预算收入增长30%的目标任务，加强财政、税务、银行等部门的协调配合，定期召开联系会，解决财政改革和税收征管中存在的矛盾和问题；进一步加强非税收入管理，挖掘非税收入增收潜力，确保财政收入均衡、平稳、快速增长。严格预算约束，勤俭办一切事业。

（二）大力支持经济发展，不断夯实财源基础

紧紧围绕“环境立市、开放带动、自主创新、产业提升”追赶跨越式发展战略，着力推进产业结构优化调整，促进转变经济增长方式，提高经济运行整体素质。充分发挥财政资金四两拨千斤的作用，大力支持培育骨干企业，千方百计支持重点项目建设，尤其要注重发展产业链长、含税较高、竞争力强的新兴产业，培植壮大主体财源；大力支持高新技术、民营经济和园区建设，努力发展后续财源；大力支持第三产业发展，提升产业层次，扩大消费需求；大力招商引资，多渠道、全方位筹措资金，促进城市建设和经济发展；积极深化投融资体制改革，引导和启动民间资本，扩大投资规模，通过做大经济蛋糕，提高对财政的贡献水平。

（三）不断优化支出结构，努力促进社会和谐

加大对“三农”的投入力度，全面落实惠农政策；继续支持教育事业发展，不断扩大“两免一补”覆盖范围；进一步支持医疗卫生事业发展，全面实施医疗保障行动；加快发展公益性文化事业和文化产业；加强就业再就业和社会保障工作，大力实施最低生活保障行动，支持建立农村低保制度；认真落实司法经费保障制度；全面完成“惠民行动”支出目标任务。

（四）继续深化财政改革，进一步提高财政管理水平

认真完善部门预算编制改革，加强对预算编制、执行、决算等过程中的监督，维护部门预算的严肃性；不断深化财政国库管理制度改革；进一步扩大政府采购的规模和范围；积极推进农村综合改革；加强和完善财政投资评审工作；建立健全财政资金监督管理的长效机制。

主任、副主任、秘书长、各位委员：虽然上半年财政收支形势较好，但全面完成今年预算任务还面临许多问题和困难。我们坚信，在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，通过各级、各部门的团结合作、共同努力，2007年的财税工作任务一定能够圆满完成。

谢谢大家！